附件1
大理州洱源县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 大理州洱源县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理州洱源县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
大理州洱源县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理州洱源县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是通过办理管辖权限范围内的案件，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别是：
1.第一检察部：负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事犯罪检察等工作；办理相关刑事申诉案件；负责刑事执行检察等工作。
2.第二检察部：负责对法律规定由基层人民检察院办理的职务犯罪检察、经济犯罪检察和未成年人检察等工作；办理相关刑事申诉案件；负责控告申诉检察、法律政策研究、检察委员会办事机构、案件管理、人民监督员等工作。
3.第三检察部：负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。
4.政治部：负责思想政治、组织人事、意识形态、司法警察、检务督查、离退休人员和党群等工作。
5.办公室：负责机关日常运行、督查督办工作；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责涉外事务联络、检察技术与信息、财务装备、新闻宣传等工作。
（三）重点工作概述
1.坚定不移坚持党的绝对领导。牢牢把握检察机关政治属性，始终坚持党对检察工作的绝对领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把理论武装作为铸魂工程，全面推进习近平法治思想学习入脑入心，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，结合党建着力在检察工作中学思践悟，在司法办案中落地生根，把科学思想更好转化为法治建设的实际成效，推动学习贯彻习近平法治思想走深走实。
2.更加有效围绕中心服务大局。着力强化保安全、护稳定各项措施，充分履行打击犯罪、保护人民的职责, 推动扫黑除恶常态化，严厉打击各类侵害群众切身利益、影响群众安全感的突出违法犯罪行为。持续深化落实县委和上级检察机关关于优化营商环境各项决策部署，大力支持企业经营发展，综合运用检察职能，服务常态化疫情防控。持续做好检察听证和司法救助工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拓展检察为民新渠道，持之以恒做好检察为民办实事，助力洱源市域社会治理。
3.全面充分履行法律监督职能。全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，优化“四大检察”“十大业务”法律监督格局。持续关注“案-件比”，推进落实认罪认罚从宽制度，注重办案质效与监督刚性，提升刑事检察工作效能。落实精准监督，补强民事、行政检察短板。持续开展生态环境、食品药品安全、生产安全等领域公益诉讼专项监督，加大对民生领域公共利益维护力度。抓好《民法典》贯彻执行，推进民生实事落地落实。规范推进未成年人检察业务统一集中办理，形成全面综合保护格局。深入推进司法体制改革，坚持创新驱动，激活检察事业发展内生动力。深化智慧检务建设，推进信息化与检察工作深度融合。
4.从严从实加强自身建设。坚持从严管党治检主基调，正风肃纪反腐败，结合学习教育活动常态化进行检察队伍教育整顿，不断纯洁干部队伍。坚持讲政治与抓业务相统一，强化队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。以更大力度更实措施推进青年干警成长工程，带动岗位练兵、人才培养、素质强检整体联动，打造一支对党忠诚、服务人民、司法公正、纪律严明的检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制27人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入766.18万元，其中：一般公共预算706.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入59.20万元。
与上年对比财务收入增加了99.81万元，主要原因分析：一是本年度预算将非本级财政拨款收入纳入年初预算；二是本年度中新增了维修改造项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入706.98万元，其中:本年收入706.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加40.61万元，主要原因分析：本年度预算中财政拨款收入比上年度中增加了维修改造项目经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出766.18万元。财政拨款安排支出706.98万元，其中：基本支出593.33万元，与上年对比基本支出增加0.12万元，主要原因分析：本年度中涉及退休1人，年初预算中增加了单位职业年金记实经费；项目支出113.65万元，与上年对比项目支出增加40.49万元，主要原因分析：本年度预算中增加了维修改造项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行460.84万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督20.00万元，主要用于检察办案业务工作方面、委托业务方面的开支。
公共安全支出-检察-其他检察支出96.21万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：1.17万元为服装经费支出；2.56万元为人民警察法定工作日之外加班补贴支出；43.20万元为聘用制书记员补助经费支出；49.28万元为大中型维修改造项目经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.40万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元，主要用于实施职业年金制度在职转退休人员单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.04万元，主要用于单位行政单位医疗方面支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.32万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费方面支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.00万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门没有中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额15.67万元，其中：政府采购货物预算2022年检察（法警）制服项目1.17万元、政府采购服务预算2022年保安保洁后勤管理服务项目14.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州洱源县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年减少1.05万元，下降6.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州洱源县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理州洱源县人民检察院2022年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少0.25万元，下降5.88%，国内公务接待批次为40次，共计接待290人次。
增减变化原因：公务接待费减少的原因是坚持厉行节约，无公函的一律不予接待，严格执行接待标准和陪餐人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州洱源县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年减少0.80万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少0.80万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：公务用车运行维护费减少的原因是加强车辆管理，严格落实派车制度，对车辆进行日常维护保养。
八、重点项目预算绩效目标情况
司法业务费具体绩效目标：1.推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2.强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；3.强化对检察权运行的监督制约。4.围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。5.落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。6.继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。
聘用制书记员补助经费具体绩效目标：1.规范人民检察院聘用制书记员管理工作。2.完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平。3.建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。4.根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。
服装经费具体绩效目标：1.本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量。2.高质量，高效完成年度服装采购计划。3.保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
人民警察加班补贴经费具体绩效目标：1.积极适应司法体制改革和检察改革给司法警察工作带来的新任务和新挑战，不断探索新形势下的司法警察工作模式。2.完善执勤值班制度，每日派驻法警上岗值班，保护接待检察人员安全，维护接待场所秩序，提高应急处突能力，维护好检察机关的办公办案安全和良好的工作秩序，确保年末业务部门对司法警察工作满意率达到98%以上。3.抓好训练常态化，演练实战化，提升司法警察队伍的战斗力。4.依据法定工作日之外加班考勤情况发放加班补贴，做到公平公正，不搞“普惠制 ”和“平均主义 ”，确保年末司法警察对加班补贴保障情况满意率达到95%以上。5.根据司法警察人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位法警加班补贴标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好司法警察加班补贴经费，并确保经费全面、足额、及时兑现率达到100%。
大中型维修改造经费具体绩效目标：1.通过项目实施，拟建洱源县人民检察院警示教育用房消防水池维修改造283立方米，完成水泵房、消防水池建筑装饰工程（含绿化移值、地面恢复等）。2.完成水泵房、消房水池给排水、消防工程。3.完成水泵房、消防水池电气工程。4.完成水泵房、消防水池弱电工程。5.达到国家安全消防验收标准，最终通过消防验收，消除安全风险隐患，提高改善检察办案办公环境，更好地发挥基础设施服务检察职能的效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入是指省财政当年拨付的资金。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
上年结转：上年结转是指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理州洱源县人民检察院2022年机关运行经费安排80.35万元，与上年对比减少0.41万元，主要原因分析：机关运行经费减少的主要原因是在职人员减少，相应的公用经费减少。
机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大理州洱源县人民检察院资产总额1208.50万元，其中，流动资产26.62万元，固定资产1125.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产56.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少240.62万元，其中固定资产减少31.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
