大理州洱源县人民检察院2021年预算公开

附件1

大理州洱源县人民检察院2021年预算公开目录

第一部分大理州洱源县人民检察院2021年部门预算编制说明

第二部分大理州洱源县人民检察院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

大理州洱源县人民检察院2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州洱源县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是通过办理管辖权限范围内的案件履行法律监督职能和领导全州市（县）人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

根据上述职责，大理州洱源县人民检察院内设5个机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（三）重点工作概述

大理州洱源县人民检察院在县委和州检察院坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督、在县政府的大力支持、县政协和社会各界关心帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学思践悟习近平法治思想，认真贯彻落实中央、省委、高检院、州委和省检院决策部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，主动适应检察发展新变化，按照“落实、稳进、提升”的要求，忠实履行宪法法律监督职责，各项检察工作取得了新进成效。全年办理各类刑事案件240件，批捕99人，起诉231人；办理各类诉讼监督案件48件，立办公益诉讼案件30件。

1、积极参与社会管理，为洱源经济社会高质量发展服务

积极投入疫情防控。

依法打击各类刑事犯罪。

全力打好扫黑除恶专项斗争收官之战。

着力打好“三大攻坚战”。

合力推进反腐败斗争工作。

切实加强未成年人保护。

积极落实群众售访要诉求。

2、强化法律监督质效，切实维护司法公正

全面加强刑事检察。

积极开展民事检察。

扎实推进行政检察。

努力做好公益诉讼检察。

3、狠抓自身建设，着力提升检察履职能力

全面加强党的建设。

着力提升履职素能。

积极深化改革激发活力。

始终坚持全面从严治检。

4、主动接受监督，让检察权在阳光下运行

自觉接受人大监督。

自觉接受民主监督。

全面深化检务公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人。聘用制书记员编制19人,实有18人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入666.37万元，其中：一般公共预算666.37万元。

部门财务总收入与上年的769.16 万元对比减少102.79万元，主要原因一是2021年转移支付资金未纳入年初预算；二是因工作调动在职人员减少3人，其人员等经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入666.37万元，其中:本年收入662.00万元，上年结转收入4.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.00万元（本级财力662.00万元）。

一般公共预算拨款与上年的762.26万元对比减少100.26万元，主要原因一是2021年转移支付资金未纳入年初预算；二是因工作调动在职人员减少3人，其人员等经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出663.37万元。财政拨款安排支出662.00万元，其中：基本支出593.21万元，与上年对比减少29.40万元，主要原是本年度基本支出预算比上年减少在职人员3人，相应工资福利、社保缴费和公用经费预算减少；项目支出73.16万元，与上年对比减少66.49万元，主要原因是2021年转移支付资金未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行463.89万元，主要用于主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督20.00万元，主要用于检察办案业务工作方面、委托业务方面的开支。

公共安全支出-检察-其他检察支出48.79万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：3.03万元为服装经费支出；2.56万元为人民警察法定工作日之外加班补贴支出；43.20万元为聘用制书记员补助经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.52万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.92万元，主要用于单位行政单位医疗方面支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.20万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费方面支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.50万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额3.03万元，其中：政府采购货物预算3.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州洱源县人民检察院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.05万元，较上年减少12.95万元，下降43.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州洱源县人民检察院部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，此项多年均未支出、无变化。

（二）公务接待费

大理州洱源县人民检察院部门2021年公务接待费预算为4.25万元，较上年减少0.25万元，下降5.56%，国内公务接待批次为50次，共计接待425人次。

增减变化原因：坚持厉行节约，无公函的一律不予接待，严格执行接待标准和陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州洱源县人民检察院部门2021年公务用车购置及运行维护费预算为12.80万元，较上年减少12.70万元，下降42.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费12.80万元，较上年减少0.70万元，下降5.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：公务用车购置费减少的原因是本年度无购车计划。公务用车运行维护费减少的原因是加强车辆管理，严格落实派车制度，对车辆进行日常维护保养。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，面对新时代新要求，洱源县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想、贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委和最高检、省检院部署，贯彻落实州委八届七次全会精神，服务保障大理经济社会高质量发展、推动检察工作高质量发展。工作重点目标：1、服务保障“十四五”规划开好局；2、推动国家治理效能提升；3、全面提高检察工作质效；4、深入推进司法体制改革；5、持续打造大理检察铁军。

我部门预算绩效管理在云南省财政厅、云南省人民检察院的和州检察院指导下进一步扩大绩效管理范围。

一是要结合单位特点设置整体支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标。

二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，第三方机构、专家和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。

三是要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

四是紧密联系检察工作实际，侧重于对明确支出目的和标准要求及用途的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源, 完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】

一般公共预算拨款收入是指省财政当年拨付的资金。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【上年结转】

上年结转是指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理州洱源县人民检察院部门2021年机关运行经费安排80.76万元，与上年对比减少1.83万元，减幅达2.22%，主要原因是在职人员减少，相应的公用经费减少。

机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况